呼叫中心外包外呼型的成本预测

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呼叫中心外包外呼型的成本预测 2010-02-09 10:46

以外包外呼型为例，客服型可以参考。以100座席为例，共分5项成本。这里只是算主要的一些费用。实际上的各种支出没当过老板都想不到，所以数值先算高一点。希望各位朋友指点：

1、行政费用：包括房租、水电、日常行政成本

1.1 人均面积：5平/人。租金：90元/平/月。这两点弹性都较大。人均面积可以少至2平/人，也可以多至10平/人。这包括了座席的办公面积、走廊、卫生间、休息室等。房租也是各区域都不同。规模大的话用废弃的厂房似乎不错。

1.2 水：按5个人一天1桶水，每桶水10元计。当然如果你有净水装置或者便宜的纯净水更好。

1.3 电：弹性也挺大。按300度/天，1元/度算。

1.4 耗材：打印纸、彩纸、本子、笔什么的：2000元/月。

1.5 绿化：1000元/月。

未考虑机房租用支出。行政费用总计63000元。

2、人员工资

人员工资一般占总成本的50%-80%，克扣是不对的，但合理是要的。弹性大，按一般情况计算。

2.1 基本工资：1200元/月。

2.2 提成（绩效）：500元/月

2.3 奖金（总）：5000元/月。这是按人均50元算的，当然不是平均分给每个人。

2.4 保险：400元/月

2.5 福利：50元/月

2.6 管理人员工资：按座席的10%计，人均3000计，共30000元/月。

人员工资共250000元。

3、固定资产

3.1 服务器：按1万1台，2台计，共20000元。

3.2 电脑：3000元/台，数量110台，共33000元。这个数字偏高，电脑没有这么贵。

3.3 桌椅隔断：300元/套，共110套。

3.4 耳麦：300元/套，共110套。如果你有一个好的行政经理，采购费用会少很多。否则的话还是先算高一点好。

3.5 软件开发：呼叫中心软件可以买也可以自己开发，相差太大，有几万的，也有几十万几百万的。我们为老板省点钱，但考虑到毕竟100座席，也不能太省。找个10万左右的先用着。

以上各项按24个月摊平成本。

3.6 系统维护：主要是技术人员工资和一些损耗。5000元/月

以上未包括板卡、工控机、交换机等。

固定资产投入527600元。平均每月21983.33元。

4、通讯费用

1、每分钟话费：0.15元/分钟。这个也弹性很大，可以在8分-3角之间浮动。看采取的技术和话务量大小，以及谈的一些话费优惠。

2、员工通话时长，每天按上班8小时，60%的时间通话算，通讯费用共95040元/月。每个座席接近1000元。未包括400、800电话费用、未包括中继费用。

这4项总成本：430023.33元。每座席每月平均成本：4300.23元。人员工资占58%。

也就是说100个座席的呼叫中心，每个月要有43万的支出。每个座席要赚至少4300元才能收支平衡。

一次性投入：行政费用按6个月算，因为房租一交一般是6个月，要准备3个月的人员工资。固定资产是一次性投入的，算总额。通讯费用可以只算1个月。共1750640元。

也就是说建一个100座席的呼叫中心，你要准备好175万元。

当然这里面很多数字弹性很大，成本如何节省各有妙招。比较省的话至少3000元/座席。